北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2026年预算公开
目录
第一部分 2026年单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、单位政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年单位预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)单位机构设置、职责
1、单位机构设置：
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件朝编【2020】26号调整区农服中心所属事业单位设置。整合北京市朝阳区动物疫病预防控制中心和北京市朝阳区植物保护检疫站(北京市朝阳区农产品质量安全综合检测站)组建北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心，加挂北京市朝阳区农产品质量安全综合检测站牌子，为区农服中心所属事业单位，机构规格相当正科级，公益一类，经费形式财政拨款(全额)。
2、单位职责：
承担本区动物疫病预报预测和统计报告。开展兽医技术研究与推广，为辖区内重大动物疫病处置和扑灭提供技术支持。组织国家规定的动物疫病预防用生物制品的供应，承担应急防疫物资和技术的储备。负责开展农业有害生物的检验、识别、诊断。负责对动物及动物产品的兽药残留检测。负责兽(鱼)药、饲料等质量检测。负责养殖水域的水质监测、检测。负责重大动物疫病(包括陆生动物、水生动物)及人畜共患病血清学检测、病原学检测、细菌学检测、寄生虫学检测及动物疫病诊断。负责蔬菜水果的农药、重金属残留监测、检测。负责林果及蜂产品质量检测。负责农药质量检测。负责为农产品质量安全监管提供数据支持。协助开展动物及动物产品的检疫。协助辖区内病死动物及动物产品无害化处理。协助重大动物疫病风险评估及应急演练。协助上级部门开展土壤、水、农产品等取样及制备。协助开展对全区社区(村)基层防疫人员的培训、考核。协助开展动植物疫病防控相关科普知识宣传。
(二)本预算年度的主要工作任务
2026年，疫控中心将坚持以保障主责主业为核心，以务实举措筑牢工作根基，确保落地见效。2026年计划重点开展如下工作：
1、做好宠物展示及交易场所技术服务工作
根据市级6部门联合印发《进一步加强宠物展示及交易场所综合监管工作的指导意见》，2026年疫控中心将严格按照市、区两级部署要求，做好辖区宠物展示及交易场所的技术服务工作。
2、加强野生鸟类疫源疫病监测工作
根据市18部门联合印发《关于印发〈北京市保护鸟类活动和打击非法捕猎贩卖鸟类专项行动联合工作方案〉的通知要求》，2026年疫控中心计划联合区园林绿化局开展野生鸟类疫源疫病监测工作。
3、筑牢公共卫生与农产品安全双重屏障
一是聚焦宠物人畜共患病防控，扩大犬猫布鲁氏菌病、狂犬病、犬利什曼病等高发疫病检测覆盖范围，联合动物医院建立定期检测与信息共享机制。二是针对叶菜类等重点品类强化农药残留动态监测，追踪作物用药周期、剂量及品种变化，精准排查质量风险，切实守护群众消费与健康安全。
4、注重专业技术人才培养，提高植病诊断能力
加强与农服中心植保科业务合作，不断提高业务能力，强化专业人才培养。规范试纸条等快速检测工具的使用流程，充分发挥其高效便捷的检测效能，推动植物疫病诊断工作持续向好发展。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算2514.21万元，比2025年年初预算数2705.33万元减少191.12万元，下降7.60%。其中：本年财政拨款收入2514.21万元，比2025年年初预算数2705.33万元减少191.12万元，主要原因是预算人数减少；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
(一)基本支出。基本支出预算2126.60万元，占总支出预算84.58%，比2025年年初预算数2299.21万元减少172.61万元，增下降8.12%。主要原因是预算人数减少。
(二)项目支出。项目支出预算387.61万元，比2025 年年初预算数406.12万元减少18.52万元，下降4.78%。主要原因是实过紧日子要求，压实项目支出预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算37.09万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算增加12.97万元，增长34.97%，主要原因是在本部门公务用车核定范围内，更新两辆公务用车；其中：
1.因公出国(境)费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0.49万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数36.60万元，包括公务用车购置费预算24.00万元、公务用车运行维护费预算12.60万元，主要用于结合本部门车辆实际使用情况，对达到报废年限且车况较差的公务用车进行报废更新；公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心政府采购预算总额65.88万元。其中：政府采购货物预算24.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.68万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市朝阳区动植物疫病预防控制中心2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本单位共有车辆8台；单位价值100万元以上的设备2台(套)。
十一、名词解释
无
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